4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
21
| Data de Lançamento: 28/07/2016 |
Vl. Pago
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
2
6553/000-2016
1.507,60
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - GABINETE
1.507,60
UN
20,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
40
6558/000-2016
1.130,70
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - JURÍDICO
1.130,70
UN
15,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
49
6555/000-2016
376,90
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - UTILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO
376,90
UN
5,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
49
6562/000-2016
3.995,14
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ADMINISTRAÇÃO
3.995,14
UN
53,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
49
6565/000-2016
376,90
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - UTILIZADO PELO FUNSSOL - ADMINISTRAÇÃO
376,90
UN
5,0000
75,38
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/005-2016
9.833,22
| 1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
| aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
| sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
15,07
| 2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
| Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
| aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
| 3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
| Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
| nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
| 4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. |
| AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
51
4099/000-2016
354,00
| 1 - Capas de Processo Coordenação de Vigilância Sanitária (Prontuário), impresso na cor: preto. Em papel |
| cartolina 180g/m2 cor verde (1x0 cor), f final: 24 x 32,5 cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte |
| final. - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - ALMOXARIFADO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
354,00
UN
600,0000
0,59
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
71
6554/000-2016
2.864,44
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - FINANÇAS
2.864,44
UN
38,0000
75,38
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
74
3422/000-2016
102,00
| 1 - Pastas mod. DASM 10T - 25X33 (azul) - modelo anexo - A SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE |
| CONTABILIDADE - FINANÇAS |
102,00
UN
100,0000
1,02
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/007-2016
13.590,90
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE N. 230/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO |
| FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS |
13.590,90
1,0000
13.590,90
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
115
6564/000-2016
1.507,60
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - PLANEJ. URBANO
1.507,60
UN
20,0000
75,38
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/018-2016
1.161,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
1.161,59
%
0,4700
2.498,25
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/009-2016
46,85
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA |
| PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO |
46,85
1,0000
46,85
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| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
21
Vl. Pago
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
107
5350/000-2016
240,00
| 1 - Capa de processo SMADSES impresso na cor preto, em papel cartolina 180g/m² cor rosa (1X0) cor, f, final |
| 24 X 32,5 cm, acabamento refilado com 1 dobra incluindo arte final - PARA USO DA DA PREF. MUNICIPAL - |
| SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO |
240,00
UN
500,0000
0,48
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.239.505/0001-67
129
1092/002-2016
16.170,45
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - SERVIÇO DE OBRAS - ECO TURISMO - REF. 2ª MEDIÇÃO - |
| PLANEJ. URBANO |
16.170,45
%
71,0500
227,60
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
146
6563/000-2016
603,04
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - TRÂNSITO
603,04
UN
8,0000
75,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
7732/000-2016
819,97
1 - Aquisição de: PARABRISA
590,15
UN
1,0000
590,15
2 - JOGO DE CALOTAS
119,62
UN
1,0000
119,62
3 - JOGO DE BORRACHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POINTER CWK 5741 - TRÂNSITO
110,20
UN
1,0000
110,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/018-2016
32,57
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
32,57
1,0000
32,57
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
148
2118/004-2016
180,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - TRÂNSITO |
180,00
SV
4,0000
45,00
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
167
5759/000-2016
900,00
| 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
| 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente - SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
900,00
SV
4.500,0000
0,20
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
191
6559/000-2016
979,94
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - SERV. MUNICIPAIS
979,94
UN
13,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
239
6560/000-2016
603,04
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - DES. AGRÁRIO
603,04
UN
8,0000
75,38
11516/2015
Concorrência
| NINOMAQ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE |
| QUIPAMENTOS EIREL |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.687.025/0001-69
253
3033/003-2016
27.415,38
| 1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de |
| Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - REF. MESES 04/2016 A 12/2016 - VALOR MENSAL: R$ |
| 64.800,00 - DES. AGRÁRIO - 3ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/05 A 13/05 - CONTRATO RESCINDIDO 13/05/2016 |
27.415,38
SV
0,0400
777.600,01
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
257
5760/000-2016
25,50
| 1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material |
| colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente.- PARA |
| DIVULGAÇÃO DO 2º ECOCICLISMO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE DIA 05/06/2016 - |
| DESENV. AGRÁRIO |
25,50
SV
50,0000
0,51
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
289
5975/000-2016
16,55
| 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
| acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. Deverá constar na |
| embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, |
| instruções de uso. O produto deve ser indicado limpeza geral, lavagem de roupas, limpeza de banheiros e pias, |
| vidros, louças, porcelanas, plásticos, vasos sanitários e desinfecção de frutas, verduras e legumes. Composição |
| mínima: Hipoclorito de sódio, Cloreto de sódio e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. Constar |
| data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 147/2014) - MARCA: DACLOR |
14,00
LT
8,0000
1,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
21
Vl. Pago
| 2 - Sabonete em pedra de 90g. Composição mínima: Sebato de sódio, palmistato de sódio, sojato de sódio, |
| cloreto de sódio, colágeno, glicerina, ácido cítrico, edta, ehdp, amina oxida, fragrância e água. Testado |
| Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do fabricante, composição, validade do produto, |
| telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na ANVISA e nº da autorização de funcionamento. |
| Envolvido em embalagem de papelão ou plástico. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLOR DE YPE - PARA USO DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2,55
UN
3,0000
0,85
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.342.598/0001-05
328
6572/000-2016
2.487,54
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
2.487,54
UN
33,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.342.598/0001-05
328
6573/000-2016
75,38
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
75,38
UN
1,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.342.598/0001-05
328
6574/000-2016
226,14
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
226,14
UN
3,0000
75,38
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.136.854/0001-25
361
2661/001-2016
22.562,80
1 - PINCEL DE PELO ANIMAL N° 2 FORMATO REDONDO CABO CURTO
620,00
UN
25,0000
24,80
2 - Pincel de pelo animal nº 4 formato redondo cabo curto
750,00
UN
25,0000
30,00
3 - AFASTADOR OBWEGESER PARA BAIXO. Aço inoxidável. Registro na ANVISA. Autoclavável.
100,00
UN
1,0000
100,00
| 4 - AFASTADOR OBWEGESER PARA CIMA. Aço inoxidável. Registro na ANVISA. |
100,00
UN
1,0000
100,00
| 5 - AFASTADOR OBWEGESER PARA RAMO. Aço inoxidável. Registro na ANVISA. |
100,00
UN
1,0000
100,00
6 - Almotolia / Pisceta plástica vol. 300 ml - de acordo com MS.
150,00
UN
20,0000
7,50
| 7 - Anestésico injetável lidocaína 2% com fenilefrina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de |
| Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 |
| (vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. |
5.300,00
CX
200,0000
26,50
8 - Broca 701 curta ( para alta rotação) com AFE, registro no MS, registro na ANVISA.
18,00
UN
5,0000
3,60
9 - Broca 701 longa ( para alta rotação) com AFE, registro no MS, registro na ANVISA.
28,00
UN
5,0000
5,60
10 - Broca 701 longa para contra ângulo de enxerto) com AFE, registro no MS, registro na ANVISA.
15,00
UN
5,0000
3,00
11 - Broca 702 curta ( para alta rotação)com AFE e registro no MS e registro na ANVISA.
17,25
UN
5,0000
3,45
12 - Broca 702 longa ( para alta rotação)com AFE e registro no MS e registro na ANVISA.
27,00
UN
5,0000
5,40
13 - Broca 702 longa para contra ângulo 25 mm com AFE e registro no MS e registro na ANVISA.
30,75
UN
5,0000
6,15
14 - Broca cirúrgica carbide 30 lâminas (Zekria) extra longacom AFE e registro no MS e registro na ANVISA.
462,00
UN
20,0000
23,10
15 - Broca cirúrgica carbide 30 lâminas (Zekria) longa com AFE e registro no MS e registro na ANVISA.
462,00
UN
20,0000
23,10
16 - Broca de baixa rotação carbide n° 1 de acordo com MS e registro na ANVISA.
78,75
UN
15,0000
5,25
17 - Broca de baixa rotação carbide n°2 de acordo com MS e registro na ANVISA.
105,00
UN
20,0000
5,25
18 - Broca de baixa rotação carbide n°3 de acordo com MS e registro na ANVISA.
157,50
UN
30,0000
5,25
19 - Broca de baixa rotação carbide n°4 de acordo com MS e registro na ANVISA.
157,50
UN
30,0000
5,25
20 - Broca de Gates, numero 1 com 28mm,com registro na ANVISA
66,50
UN
10,0000
6,65
21 - Broca de Gates, numero 3 com 28mm,com registro na ANVISA
66,50
UN
10,0000
6,65
22 - Broca de Gates, numero 4 com 28mm,com registro na ANVISA
66,50
UN
10,0000
6,65
23 - Broca de Largo, numero 1, com 28mm,com registro na ANVISA
66,50
UN
10,0000
6,65
24 - Broca de Largo, numero 2, com 28mm,com registro na ANVISA
66,50
UN
10,0000
6,65
25 - Broca de Largo, numero 3, com 28mm,com registro na ANVISA
66,50
UN
10,0000
6,65
26 - Broca de Largo, numero 4, com 28mm,com registro na ANVISA.
66,50
UN
10,0000
6,65
27 - Broca p/ acabamento resina acrílica peça-reta de tungstênio maxicut nº 1251.
217,00
UN
5,0000
43,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
21
Vl. Pago
28 - Broca p/ acabamento resina acrílica peça-reta de tungstênio minicut nº1516.
434,00
UN
10,0000
43,40
29 - Broca Zecria, de acordo com MS e registro na ANVISA.
235,00
UN
10,0000
23,50
30 - Cureta Volkman n° 0, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA.
80,00
UN
2,0000
40,00
31 - Cureta Volkman n° 00, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA.
80,00
UN
2,0000
40,00
32 - Cureta Volkman n° 000, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA.
80,00
UN
2,0000
40,00
| 33 - Fio de sutura agulhado 3.0 de seda, esterilizado, embalado individualmente. Caixa c/ 24 unidades; com |
| agulha de 1,7cm tipo triangular cortante e cilíndrica. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
423,00
CX
20,0000
21,15
| 34 - Fio de sutura agulhado 4.0 de nylon, esterilizado, embalado individualmente. Caixa c/ 24 unidades; com |
| agulha de 1,7cm tipo triangular cortante e cilíndrica. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
1.112,50
CX
50,0000
22,25
| 35 - Fio de sutura agulhado 4.0 de seda, esterilizado, embalado individualmente. Caixa c/ 24 unidades; com |
| agulha de 1,7cm tipo triangular cortante e cilíndrica. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
424,80
CX
20,0000
21,24
| 36 - Fio de sutura Nylon 4-0 caixa c/ 24 unidades. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
428,80
CX
20,0000
21,44
| 37 - Fio de sutura Nylon 5-0 caixa c/ 24 unidades. Prazo de validade mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
428,80
CX
20,0000
21,44
| 38 - Fio de sutura agulhado com ácido poliglicólico 3-0, cx c/36 unidades. Prazo de validade mínimo de 33 |
| (trinta e três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
1.023,00
CX
6,0000
170,50
| 39 - Gorro de TNT c/ elástico descartável, branco, atóxico, gramatura mínima 30g/m² - embalagem c/ 100 |
| unidades, com registro na ANVISA. |
307,50
PCT
50,0000
6,15
40 - Lima reciprocante níquel-titânio M-Wire large 21 mm, com registro na ANVISA.
575,00
UN
5,0000
115,00
41 - Lima reciprocante níquel-titânio M-Wire small 21 mm, com registro na ANVISA.
575,00
UN
5,0000
115,00
42 - Lima reciprocante níquel-titânio M-Wire small 25 mm, com registro na ANVISA.
575,00
UN
5,0000
115,00
43 - Lima reciprocante níquel-titânio M-Wire small 31 mm kit c/6, com registro na ANVISA.
607,00
UN
5,0000
121,40
44 - Moldeiras Vernes em aço inox, autoclavável, superior e inferior. Jogo c/ 8 unidades, de acordo com a MS.
156,60
JG
3,0000
52,20
| 45 - Óculos de proteção, lente transparente, em policarbonato, c/ película anti-embaçante, anti-riscos, |
| anti-estático, filtro UV, de acordo com a MS. |
43,80
UN
10,0000
4,38
| 46 - Pino rosqueável intra radicular, com 12 tamanhos diferentes c/ 2 rosqueadores manuais. Caixa c/ 120 |
| unidades, com registro na ANVISA. |
2.338,30
CX
5,0000
467,66
| 47 - Pontas de sugador cirúrgico descartável esterilizado. Embalagem c/ 40 unidades. Prazo de validade mínimo |
| de 22(vinte e dois) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. |
2.810,00
CX
100,0000
28,10
| 48 - Sabonete líquido germicida p/ mãos. Embalagem 500ml c/ dispensador. Prazo de validade mínimo de 22 |
| (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, de acordo com MS. |
1.117,00
FR
100,0000
11,17
| 49 - Solução de hipoclorito de sódio a 1% (Milton). Frasco com 01 litro. Prazo de validade mínimo de 10(dez) |
| meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
345,00
FR
100,0000
3,45
| 50 - Solvente de Gutta Percha a base de óleo essencial de laranja, frasco com 10 ml. Prazo de validade mínimo |
| de 34 (trinta e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - MAQUIRA - PARA USO |
| DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
24,45
FR
3,0000
8,15
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
4552/003-2016
84,96
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - SAÚDE BUCAL - ODONTO - C/C 255-6 CEF - SAÚDE
84,96
LT
24,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
5264/001-2016
1.096,27
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE BUCAL ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1.096,27
LT
309,6900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/002-2016
6.729,32
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
6.606,68
LT
1.866,3500
3,54
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PMAQ - PSF - C/C 332-6 CEF - 01/06 A 30/06 - |
| SAÚDE |
122,64
LT
42,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/003-2016
762,49
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - 01/06 A 30/06 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
762,49
LT
215,4000
3,54
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
21
Vl. Pago
1255/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
5370/000-2016
14.580,50
| 1 - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido |
| aproximadamente 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante |
| elasticidade no sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, |
| acabamento na lateral sem desfia mento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a |
| possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em |
| conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de |
| identificação, procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade e reembalada em pacote |
| contendo 12 unidades. Apresentar amostra. - TEXPHARMA C/ 12 |
3.763,50
PCT
650,0000
5,79
| 2 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido |
| aproximadamente 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante |
| elasticidade no sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, |
| acabamento na lateral sem desfia mento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a |
| possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em |
| conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de |
| identificação, procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade e reembalada em pacote |
| contendo 12 unidades. Apresentar amostra. - TEXPHARMA C/ 12 |
6.097,00
PCT
700,0000
8,71
| 3 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido |
| aproximadamente 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante |
| elasticidade no sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, |
| acabamento na lateral sem desfia mento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a |
| possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em |
| conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de |
| identificação, procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade e reembalada em pacote |
| contendo 12 unidades. Apresentar amostra. - TEXPHARMA C/ 12 - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA, |
| REGISTRO B E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
4.720,00
PCT
400,0000
11,80
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6575/000-2016
2.487,54
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2.487,54
UN
33,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6576/000-2016
1.281,46
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.281,46
UN
17,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6577/000-2016
904,56
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
904,56
UN
12,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6578/000-2016
301,52
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
301,52
UN
4,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6579/000-2016
979,94
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - CEREST - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
979,94
UN
13,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6580/000-2016
527,66
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
527,66
UN
7,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6581/000-2016
829,18
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF AGROCHÁ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
829,18
UN
11,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6582/000-2016
376,90
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF CAPINZAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
376,90
UN
5,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6583/000-2016
678,42
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
678,42
UN
9,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6584/000-2016
603,04
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
603,04
UN
8,0000
75,38
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
21
Vl. Pago
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6585/000-2016
527,66
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
527,66
UN
7,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6586/000-2016
527,66
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ARAPONGAL LESTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
527,66
UN
7,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6587/000-2016
527,66
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF SERROTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
527,66
UN
7,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6588/000-2016
829,18
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
829,18
UN
11,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6589/000-2016
376,90
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF CAIÇARA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
376,90
UN
5,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6590/000-2016
226,14
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF SÃO NICOLAU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
226,14
UN
3,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6591/000-2016
452,28
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF JD. SÃO PAULO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
452,28
UN
6,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6592/000-2016
301,52
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF XANGRILÁ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
301,52
UN
4,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
337
6593/000-2016
603,04
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - USF RIBEIRÓPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
603,04
UN
8,0000
75,38
5721/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
337
6650/000-2016
2.388,80
1 - HISTEROMETRO DE COLLIN 28CM - ABC
438,30
UN
9,0000
48,70
2 - TESOURA CIRURGICA ROMBA 15CM RETA OU CURVA - ABC
195,00
UN
10,0000
19,50
3 - CABO PARA HISTEROMETRO - ABC
332,50
UN
7,0000
47,50
4 - PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 14CM - ABC
99,80
UN
10,0000
9,98
5 - PINÇA KELLY RETA 14CM - ABC
237,00
UN
10,0000
23,70
6 - PINÇA KELLY RETA 16CM - ABC
277,70
UN
10,0000
27,77
7 - PINÇA DENTE RATO 14CM - ABC
115,50
UN
10,0000
11,55
8 - PINÇA DENTE RATO 16CM - ABC
127,00
UN
10,0000
12,70
9 - TESOURA MAYO STILLE RETA 14CM - ABC
283,00
UN
10,0000
28,30
| 10 - TESOURA MAYO STILLE CURVA 14CM - ABC - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A VILA NOVA - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
283,00
UN
10,0000
28,30
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.692.422/0001-60
337
7035/000-2016
420,00
| 1 - Soro fisiológico (NaCl a 0,09%) - 500 ml. Prazo de validade mínimo de 10 (dez) meses à partir da data de |
| entrega, com registro na ANVISA. - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
| 624025-7 BB - SAÚDE |
420,00
FR
150,0000
2,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
7346/000-2016
5,76
| 1 - SERRINHA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO - THOMPSON - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF |
| - SAÚDE |
5,76
UN
4,0000
1,44
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
7347/000-2016
27,00
| 1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como |
| propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEG LUB - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - |
27,00
LATA
5,0000
5,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
21
Vl. Pago
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
7348/000-2016
2.410,44
1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - MANTAC
113,20
UN
40,0000
2,83
2 - LAMPADA FLUORESCENTE 20W - CAIXA COM 25 UNIDADES. - LB
196,00
CX
2,0000
98,00
3 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - JCM
294,00
UN
6,0000
49,00
4 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - ATS
295,96
RL
4,0000
73,99
5 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - ATS
480,00
RL
4,0000
120,00
6 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - ATS
716,28
RL
4,0000
179,07
7 - CABO FLEXIVEL-10 MM PRETO - ATS - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
315,00
RL
1,0000
315,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
7349/000-2016
69,16
1 - CADEADO DE LATÃO 30MM COM DUAS CHAVES - GOLD
28,18
UN
2,0000
14,09
| 2 - CADEADO DE LATÃO 40MM COM DUAS CHAVES - GOLD - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF |
| - SAÚDE |
40,98
UN
2,0000
20,49
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
7861/000-2016
2.630,76
1 - Cantoneira mão francesa de ferro refoçada na cor branca, em 30cm - FERCAR
138,00
UN
30,0000
4,60
2 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - DELTA
78,28
UN
4,0000
19,57
| 3 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS |
| LITORAL |
208,00
UN
1,0000
208,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
180,96
LATA
3,0000
60,32
5 - fita veda rosca 10 m - QUALIFLON
10,00
UN
20,0000
0,50
6 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6mm 1,84 X 1,10 - ISDRALIT
796,00
UN
20,0000
39,80
7 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - TDG
33,30
UN
6,0000
5,55
8 - BARRA DO CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS - BOM JESUS
220,00
UN
20,0000
11,00
9 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX
118,20
UN
30,0000
3,94
10 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL - HIGIBAN
88,02
UN
6,0000
14,67
| 11 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS - BOM JESUS - PARA USO DA |
| UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
760,00
UN
20,0000
38,00
1929/2015
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
337
7914/000-2016
1.417,50
| 1 - PINÇA CHERON ESTÉRIL FABRICADA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI) - COR BRANCO COM 4 |
| NÍVEL DE TRAVAMENTO, 25 cm DE COMPRIMENTO COM 35 DE CURVATURA. (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - KOLPLAST - PARA USO DAS UNIDADES: CENTRO, REGISTRO B E VILA |
| NOVA. ESF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD. SÃO |
| PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VL. SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, NOSSO TETO E SÃO |
| NICOLAU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.417,50
UN
1.500,0000
0,95
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/006-2016
2.142,00
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA |
| C/C 624025-7 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE |
2.142,00
M3
210,0000
10,20
6969/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.954.515/0001-06
338
8004/000-2016
5.460,00
| 1 - LEITE NEOCATE LCP - PARA USO DA PACIENTE LORENA VITÓRIA GOMES SILVA SANTOS PELO PERÍODO |
| DE 02 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
5.460,00
LATA
28,0000
195,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3185/004-2016
360,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
90,00
SV
2,0000
45,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
21
Vl. Pago
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
180,00
SV
4,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
| VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS |
| VEÍCULOS: FIAT DUCATO DJP 6126 E FIAT UNO DBA 9488, VW SANTANA CDV 2166, FIAT SIENA DBA 9461, |
| FIAT SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ALMOXARIFADO, FISIOTERAPIA E NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
90,00
SV
1,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3186/003-2016
360,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - PARA ATENDER A SAÚDE - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
360,00
SV
8,0000
45,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
6829/000-2016
81,40
| 1 - Laudo Radiológico, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15,5 x 20,5 |
| cm, incluindo arte final - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
81,40
BLC
44,0000
1,85
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7130/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7133/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3374/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
18.238.189/0001-10
364
5755/003-2016
58.573,54
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - REF. 3ª MEDIÇÃO - C/C 255-9 CEF |
| - SAÚDE |
58.573,54
%
30,6800
1.908,97
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
345
5711/000-2016
1.710,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 9.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Frequência 60 Hz; |
| Classe: A em eficiência energética do INMETRO; Consumo máximo: 13,7 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; |
| Compressor: Variável; Gás refrigerante: R410; Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP |
| (540X660X290) Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal |
| líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina |
| odores, poeira e poluentes no ar, lavável. (L.C. nº 147/2014). - Marca: LG/ US-Q092W - 3º T.A. - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
1.710,00
UN
1,0000
1.710,00
5686/2016
Dispensa
| TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, |
| ODONTO-M |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
11.088.993/0001-11
365
6982/000-2016
7.290,00
| 1 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COMPOSTO POR: MALA EQUIPE EM MATERIAL RESISTENTE |
| EM ABS NAVAL, COM RODAS, REVESTIDO INTERNAMENTE EM TEFLON E COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS |
| ACOPLADOS (conforme especificação constante do processo de compra). conforme descrito no processo de |
| compra. - CEO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
7.290,00
UN
1,0000
7.290,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
5269/002-2016
2.927,50
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - SAÚDE 192 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.927,50
LT
827,0000
3,54
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
21
Vl. Pago
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
4548/003-2016
12.343,66
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
6.662,80
LT
2.121,9800
3,14
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
5.680,86
LT
1.945,5000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
4554/003-2016
744,48
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - RENAST - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
744,48
LT
210,3100
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
476
5263/002-2016
560,59
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE CAPS -C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
560,59
LT
158,3600
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
476
5263/003-2016
847,32
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE CAPS -C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
847,32
LT
239,3600
3,54
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
5964/000-2016
31,50
| 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
| acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. Deverá constar na |
| embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, |
| instruções de uso. O produto deve ser indicado limpeza geral, lavagem de roupas, limpeza de banheiros e pias, |
| vidros, louças, porcelanas, plásticos, vasos sanitários e desinfecção de frutas, verduras e legumes. Composição |
| mínima: Hipoclorito de sódio, Cloreto de sódio e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. Constar |
| data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 147/2014) - MARCA: DACLOR - PARA USO DO CEREST PELO |
| PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
31,50
LT
18,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
5972/000-2016
23,55
| 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
| acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. Deverá constar na |
| embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, |
| instruções de uso. O produto deve ser indicado limpeza geral, lavagem de roupas, limpeza de banheiros e pias, |
| vidros, louças, porcelanas, plásticos, vasos sanitários e desinfecção de frutas, verduras e legumes. Composição |
| mínima: Hipoclorito de sódio, Cloreto de sódio e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. Constar |
| data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 147/2014) - MARCA: DACLOR |
21,00
LT
12,0000
1,75
| 2 - Sabonete em pedra de 90g. Composição mínima: Sebato de sódio, palmistato de sódio, sojato de sódio, |
| cloreto de sódio, colágeno, glicerina, ácido cítrico, edta, ehdp, amina oxida, fragrância e água. Testado |
| Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do fabricante, composição, validade do produto, |
| telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na ANVISA e nº da autorização de funcionamento. |
| Envolvido em embalagem de papelão ou plástico. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLOR DE YPE - PARA USO DO |
| CAPS PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
2,55
UN
3,0000
0,85
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
476
6566/000-2016
226,14
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - MS CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
226,14
UN
3,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
453
6571/000-2016
2.487,54
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ODONTO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
2.487,54
UN
33,0000
75,38
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
6987/000-2016
87,80
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
87,80
UN
10,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
6988/000-2016
15,00
| 1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma |
| indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de |
| validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - |
| AGS - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
15,00
UN
1,0000
15,00
7301/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
476
8165/000-2016
165,75
| 1 - GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - INVICTA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - ACERTO |
| CONTÁBIL DO EMPENHO 6815/16 - SAÚDE |
165,75
UN
1,0000
165,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
21
Vl. Pago
5970/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.215.887/0001-11
446
6989/000-2016
192,49
| 1 - INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA - REF. SERVIÇO DE FRANQUIA NO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
192,49
SV
1,0000
192,49
6867/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.215.887/0001-11
435
7944/000-2016
120,00
| 1 - SERVIÇO DE FRANQUIA. troca de parabrisa - REF. A FRANQUIA PARA TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO |
| FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
1,0000
120,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
455
3187/003-2016
360,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
| VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS |
| VEÍCULOS: FIAT SIENA FQH 0138, FIAT DOBLO DBA 9490, FIAT DUCATO DJL 4569, RENAULT MASTER FSL |
| 5328, RENAULT MASTER FQX 8103, RENAULT MASTER FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
360,00
SV
4,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/006-2016
3.600,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
| DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
| EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
| AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO |
| DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, |
| MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR |
| DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
3.600,00
SV
40,0000
90,00
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
378
6402/000-2016
6.720,00
| 1 - FOLHETO MEDIDAS APROXIMADAS 21CM X 30CM , IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115G - MATERIAL |
| COLORIDO EM 04 CORES (MINIMO) COM 1 DOBRA - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE. IMPRESSO |
| FRENTE E VERSO - PARA USO DO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
6.720,00
SV
16.000,0000
0,42
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
7123/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
7127/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7131/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624027-3 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7132/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
21
Vl. Pago
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 331-8 CEF |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7157/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 331-8 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.01
J
17.199.051/0001-97
437
7920/000-2016
1.046,00
| 1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do |
| Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Garantia: 12 meses. - HENRY - MODELO PRISMA SUPER FÁCIL R 04 - |
| PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.046,00
UN
1,0000
1.046,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
459
6602/000-2016
2.540,00
| 1 - MONITOR DETECTOR - De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e |
| tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: |
| 95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha |
| gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo |
| INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. - MEDPEJ MOD DF 7000DB - PARA USO DA REDE |
| CEGONHA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.540,00
UN
2,0000
1.270,00
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
380
7916/000-2016
1.046,00
| 1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do |
| Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Garantia: 12 meses. - HENRY - MODELO PRISMA SUPER FACIL R04 - |
| PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.046,00
UN
1,0000
1.046,00
7076/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
489
8037/000-2016
79,20
1 - OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG
67,50
COMP
90,0000
0,75
| 2 - CARBONATO DE CÁLCIO PÓ - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO MANDADO Nº |
| 495.2014/007189-3 DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, E PARA DAR CONTINUIDADE AO |
| FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE WANDA SAKÔ, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 3 |
| MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
11,70
FR
3,0000
3,90
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
495
6569/000-2016
829,18
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ASSIST. FARMACEUTICA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
829,18
UN
11,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
495
6570/000-2016
150,76
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - FARMÁCIA CENTRAL - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
150,76
UN
2,0000
75,38
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
7129/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624024-9 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5266/003-2016
1.887,84
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
1.887,84
LT
533,3000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/002-2016
731,92
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
731,92
LT
206,7600
3,54
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
21
Vl. Pago
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
5860/000-2016
332,06
1 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
145,76
KG
8,0000
18,22
| 3 - Suco de néctar da fruta - composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e |
| conservantes, qualidade obtida pela mistura no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, |
| processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até |
| o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácido orgânicos e outras substâncias permitidas, com |
| aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a partir |
| da data de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração) acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro. |
| Sabores variados. - Marca IZZY - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PARA A "CAPACITAÇÃO EM |
| SIFILIS ADQUIRIDA, SIFILIS EM GESTANTE E SIFILIS CONGÊNITA PARA ENFERMEIROS E MÉDICOS DE |
| MATERNIDADES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
126,00
LT
20,0000
6,30
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
5955/000-2016
20,05
| 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
| acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. Deverá constar na |
| embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, |
| instruções de uso. O produto deve ser indicado limpeza geral, lavagem de roupas, limpeza de banheiros e pias, |
| vidros, louças, porcelanas, plásticos, vasos sanitários e desinfecção de frutas, verduras e legumes. Composição |
| mínima: Hipoclorito de sódio, Cloreto de sódio e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. Constar |
| data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 147/2014) - MARCA: DACLOR |
17,50
LT
10,0000
1,75
| 2 - Sabonete em pedra de 90g. Composição mínima: Sebato de sódio, palmistato de sódio, sojato de sódio, |
| cloreto de sódio, colágeno, glicerina, ácido cítrico, edta, ehdp, amina oxida, fragrância e água. Testado |
| Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do fabricante, composição, validade do produto, |
| telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na ANVISA e nº da autorização de funcionamento. |
| Envolvido em embalagem de papelão ou plástico. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLOR DE YPE - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
2,55
UN
3,0000
0,85
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
5967/000-2016
20,05
| 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
| acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. Deverá constar na |
| embalagem do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, |
| instruções de uso. O produto deve ser indicado limpeza geral, lavagem de roupas, limpeza de banheiros e pias, |
| vidros, louças, porcelanas, plásticos, vasos sanitários e desinfecção de frutas, verduras e legumes. Composição |
| mínima: Hipoclorito de sódio, Cloreto de sódio e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. Constar |
| data de fabricação e prazo de validade. (L.C. 147/2014) - MARCA: DACLOR |
17,50
LT
10,0000
1,75
| 2 - Sabonete em pedra de 90g. Composição mínima: Sebato de sódio, palmistato de sódio, sojato de sódio, |
| cloreto de sódio, colágeno, glicerina, ácido cítrico, edta, ehdp, amina oxida, fragrância e água. Testado |
| Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do fabricante, composição, validade do produto, |
| telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na ANVISA e nº da autorização de funcionamento. |
| Envolvido em embalagem de papelão ou plástico. (L.C. 147/2014). - MARCA: FLOR DE YPE - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA EPIDEMILOGICA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
2,55
UN
3,0000
0,85
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
508
6567/000-2016
527,66
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
527,66
UN
7,0000
75,38
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
508
6568/000-2016
753,80
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
753,80
UN
10,0000
75,38
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7124/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624028-1 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7136/001-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
600,00
%
1,3900
432,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
21
Vl. Pago
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
512
7965/000-2016
2.350,00
| 1 - Divã para sala de vacina COM Estofamento - (ESF NOSSO TETO e XANGRILÁ) - Confeccionado em MDF de |
| 15MM na cor branca e revestimento nas duas faces em melamina, contendo duas portas de abrir com |
| dobradiças de pressão e puxadores em alumínio polido, quatro gavetas com corrediças telescópicas e puxadores |
| em alumínio polido medindo 200,0MM de largura x 225,0MM de altura, pés fixos. Estofamento na parte superior |
| revestido em courvim e espuma de no mínimo 20,0MM. Medidas do divã: 1100,0MM de largura x 900,0MM de |
| altura x 600,0MM de profundidade. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA ESF DO AGROCHÁ - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
2.350,00
SV
1,0000
2.350,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
512
7966/000-2016
2.013,33
| 1 - Arquivo para Ficha Espelho (ESF NOSSO TETO e XANGRILÁ) - Confeccionado em MDF de 15MM na cor |
| branca e revestimento nas duas faces em melamina, contendo seis gavetas com corrediças telescópicas e |
| puxadores em alumínio polido, pés com quatro rodízios de silicone. Medidas do armário: 600,0MM de largura x |
| 1400MM de altura x 630,0MM de profundidade. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA ESF DA VILA |
| SÃO FRANCISCO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
2.013,33
SV
1,0000
2.013,33
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
512
7967/000-2016
4.363,33
| 1 - Arquivo para Ficha Espelho (ESF NOSSO TETO e XANGRILÁ) - Confeccionado em MDF de 15MM na cor |
| branca e revestimento nas duas faces em melamina, contendo seis gavetas com corrediças telescópicas e |
| puxadores em alumínio polido, pés com quatro rodízios de silicone. Medidas do armário: 600,0MM de largura x |
| 1400MM de altura x 630,0MM de profundidade. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
2.013,33
SV
1,0000
2.013,33
| 2 - Divã para sala de vacina COM Estofamento - (ESF NOSSO TETO e XANGRILÁ) - Confeccionado em MDF de |
| 15MM na cor branca e revestimento nas duas faces em melamina, contendo duas portas de abrir com |
| dobradiças de pressão e puxadores em alumínio polido, quatro gavetas com corrediças telescópicas e puxadores |
| em alumínio polido medindo 200,0MM de largura x 225,0MM de altura, pés fixos. Estofamento na parte superior |
| revestido em courvim e espuma de no mínimo 20,0MM. Medidas do divã: 1100,0MM de largura x 900,0MM de |
| altura x 600,0MM de profundidade. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA ESF DO NOSSO TETO - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
2.350,00
SV
1,0000
2.350,00
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
590
6557/000-2016
4.522,80
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
4.522,80
UN
60,0000
75,38
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
590
7197/000-2016
31.660,00
| 1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO |
| ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
31.660,00
CX
200,0000
158,30
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
7825/000-2016
558,00
1 - BATERIA 80AH - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F4000 DBA 2094 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
558,00
UN
1,0000
558,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
7826/000-2016
325,89
1 - REPARO DO RADIADOR
180,34
UN
1,0000
180,34
| 2 - MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
145,55
PÇ
1,0000
145,55
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
591
2468/005-2016
1.140,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
90,00
SV
2,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS |
600,00
SV
4,0000
150,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
450,00
SV
3,0000
150,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
21
Vl. Pago
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM |
| DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E EM CAMINHÃO E CAMIONETES COM |
| CARROCERIA ABERTA E BAÚ - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7145/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7146/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7147/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7148/001-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7154/001-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
591
7353/000-2016
352,80
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
172,48
HR
1,5400
112,00
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO |
| MB ÔNIBUS - EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO: R$ 352,80 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
180,32
HR
1,6100
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
591
7354/000-2016
397,60
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
172,48
HR
1,5400
112,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
180,32
HR
1,6100
112,00
| 3 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VEÍCULOS DESTA SME - |
| VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO - DBA 9475 - VALOR COM DESCONTO: R$ 397,60 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
44,80
HR
0,4000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
591
7823/000-2016
448,00
| 1 - SERVIÇO DE CONSERTO. COXIM CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO MB PLACA EEF 7898 - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
448,00
HR
4,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
591
7827/000-2016
200,09
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
21
Vl. Pago
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
89,84
HR
1,1000
81,67
| 2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1249 - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
110,25
SV
1,3500
81,67
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
631
4578/003-2016
8.040,67
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
2.036,85
LT
648,7000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
4.637,69
LT
1.310,1200
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.366,13
LT
467,8500
2,92
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.367.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
657
7822/000-2016
547,50
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
202,50
UN
1,0000
202,50
2 - FILTRO LUBRIFICANTE
210,00
UN
1,0000
210,00
| 3 - FILTRO RACOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLKSWAGEN PLACA DJM 7732 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
135,00
PÇ
1,0000
135,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.367.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
657
7824/000-2016
23,40
1 - PARAFUSO 14X40
21,00
UN
2,0000
10,50
2 - ARRUELA 10MM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO MB PLACA EEF 7898 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,40
UN
2,0000
1,20
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
725
5501/000-2016
241,60
| 1 - Talões ''Requisição de Material'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), |
| 2ª via papel Jornal (1x0 cor), f final: 15x16 cm. Acabamento: refilado, com 1picote, grampeado, colado, |
| numerado com 1 numerador, incluindo arte final. |
73,60
BLC
20,0000
3,68
| 2 - Capa de processo SMADSES impresso na cor preto, em papel cartolina 180g/m² cor rosa (1X0) cor, f, final |
| 24 X 32,5 cm, acabamento refilado com 1 dobra incluindo arte final - AQUISIÇÃO PARA USO DA SECRETARIA |
| DE ASSISTÊNCIA. REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA |
168,00
UN
350,0000
0,48
7554/2016
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/001-2016
78.645,33
| 1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
| RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
78.645,33
1,0000
78.645,33
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
732
7098/000-2016
91,20
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho - PARA SER UTILIZADO NO CCI - AÇÃO DO CORAÇÃO - ASSISTÊNCIA |
91,20
SV
1,0000
91,20
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/003-2016
2.388,51
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CRAS / CAD.ÚNICO - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
2.388,51
LT
674,7400
3,54
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
757
5743/000-2016
76,00
| 1 - SACO PLÁSTICO - bobinado, transparente, medindo 40 x 60 cm, com solda lateral, em PEAD, bobina |
| contendo 350 sacos. - Marca: STARPRINT - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
76,00
UN
2,0000
38,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
5896/002-2016
870,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - Marca: ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
870,00
UN
15,0000
58,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
6445/001-2016
2.201,63
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - MARCA: PETROZARA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / CAD ÚNICO C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.201,63
LT
884,1900
2,49
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.342.598/0001-05
737
6561/000-2016
4.748,94
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - C/C 30872-2 BB - ASSISTÊNCIA
4.748,94
UN
63,0000
75,38
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
7185/000-2016
465,00
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
105,00
LT
60,0000
1,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
21
Vl. Pago
2 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 19 cm x 19 cm. - TULIPA
135,00
PCT
150,0000
0,90
| 3 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - VEJA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA |
| MANUTENÇÃO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
225,00
FR
50,0000
4,50
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
737
7312/000-2016
663,50
1 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
171,50
FR
50,0000
3,43
2 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
204,00
UN
200,0000
1,02
| 3 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA |
| MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
288,00
UN
50,0000
5,76
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
757
7925/000-2016
517,38
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
45,00
KG
5,0000
9,00
2 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
48,50
KG
10,0000
4,85
3 - REPOLHO ROXO - CEAGESP
30,00
KG
10,0000
3,00
4 - BERINJELA - CEAGESP
33,90
KG
10,0000
3,39
5 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
69,90
UN
10,0000
6,99
6 - BETERRABA - CEAGESP
42,00
KG
10,0000
4,20
7 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
15,98
KG
2,0000
7,99
8 - COUVE-FLOR - CEAGESP
61,00
UN
10,0000
6,10
9 - LARANJA PERA - CEAGESP
25,00
KG
10,0000
2,50
10 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
47,00
KG
10,0000
4,70
11 - MANGA - Tomy - CEAGESP
54,10
KG
10,0000
5,41
| 12 - TOMATE- CEAGESP - PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C |
| 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
45,00
KG
10,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
7926/000-2016
493,55
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
33,20
MÇ
10,0000
3,32
2 - AGRIÃO - CEAGESP
35,70
MÇ
10,0000
3,57
3 - ALHO - CEAGESP
79,95
KG
5,0000
15,99
4 - BANANA NANICA - CEAGESP
21,50
KG
10,0000
2,15
5 - BATATA DOCE - CEAGESP
35,50
KG
10,0000
3,55
6 - BROCOLIS - CEAGESP
57,00
UN
10,0000
5,70
7 - CEBOLA BRANCA CEAGESP
39,50
KG
10,0000
3,95
8 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
9 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
57,40
KG
10,0000
5,74
10 - OVOS - ANTUNES
31,80
DZ
6,0000
5,30
11 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
38,90
KG
10,0000
3,89
| 12 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - |
| C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
23,20
KG
10,0000
2,32
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
744
7927/000-2016
665,13
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
2 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
38,25
UN
5,0000
7,65
| 4 - Suco natural ou polpa de fruta: suco de polpa congelado, no mínimo 500g de polpa de fruta para 1 litro, |
| apresentação embalagem de 1 litro, baixa adição de açúcar. Sabores variados. |
432,00
LT
60,0000
7,20
| 5 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
79,92
UN
36,0000
2,22
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
21
Vl. Pago
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
7928/000-2016
122,50
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - LITORAL - |
| PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
122,50
UN
10,0000
12,25
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
7929/000-2016
712,70
1 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
148,00
KG
20,0000
7,40
2 - LIMAO - CEAGESP
79,80
KG
20,0000
3,99
3 - MORANGO - CEAGESP
174,00
CX
30,0000
5,80
4 - PÊRA. - CEAGESP
175,00
KG
20,0000
8,75
5 - BANANA NANICA - CEAGESP
43,00
KG
20,0000
2,15
6 - BATATA DOCE - CEAGESP
35,50
KG
10,0000
3,55
| 7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
57,40
KG
10,0000
5,74
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
744
7930/000-2016
552,00
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
139,80
UN
20,0000
6,99
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
50,00
KG
20,0000
2,50
3 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
94,00
KG
20,0000
4,70
4 - MANGA - Tomy - CEAGESP
108,20
KG
20,0000
5,41
5 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
42,00
KG
20,0000
2,10
| 6 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
118,00
KG
20,0000
5,90
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
7932/000-2016
773,40
| 1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - FRIGONOSSA - PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
773,40
KG
60,0000
12,89
5836/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
7933/000-2016
168,00
| 1 - RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL com escala milimétrica de 40 cm, medindo aproximadamente 3,5 cm de largura |
| x 3 mm de espessura - WALEU - PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
168,00
UN
100,0000
1,68
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
7935/000-2016
439,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
439,00
UN
50,0000
8,78
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
737
7936/000-2016
1.487,05
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
270,00
KG
30,0000
9,00
2 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
242,50
KG
50,0000
4,85
3 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
209,70
UN
30,0000
6,99
4 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
119,85
KG
15,0000
7,99
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
100,00
KG
40,0000
2,50
6 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
188,00
KG
40,0000
4,70
7 - BETERRABA - CEAGESP
84,00
KG
20,0000
4,20
8 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
138,00
KG
20,0000
6,90
| 9 - TOMATE- CEAGESP - PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
135,00
KG
30,0000
4,50
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
7937/000-2016
248,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
21
Vl. Pago
1 - Papel lumipaper na cor amarela, 210mm x 297mm, 90g/m², 50 folhas. - SPIRAL
62,00
CX
5,0000
12,40
2 - Papel lumipaper na cor laranja, 210mm x 297mm, 90g/m², 50 folhas. - SPIRAL
62,00
CX
5,0000
12,40
3 - Papel lumipaper na cor rosa, 210mm x 297mm, 90g/m², 50 folhas. - SPIRAL
62,00
CX
5,0000
12,40
| 4 - Papel lumipaper na cor verde, 210mm x 297mm, 90g/m², 50 folhas. - SPIRAL - PARA USO DE TODOS OS |
| CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
62,00
CX
5,0000
12,40
11312/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
7938/000-2016
1.172,50
1 - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO COR AMARELO - PLAVITEC
234,50
RL
5,0000
46,90
2 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR AZUL ESCURO - PLAVITEC
234,50
RL
5,0000
46,90
3 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR LARANJA - PLAVITEC
234,50
RL
5,0000
46,90
4 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR ROSA - PLAVITEC
234,50
RL
5,0000
46,90
| 5 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR ROXO - PLAVITEC - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
234,50
RL
5,0000
46,90
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
7940/000-2016
2.297,45
1 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP
115,50
KG
30,0000
3,85
2 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
444,00
KG
60,0000
7,40
3 - LIMAO - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
4 - MORANGO - CEAGESP
580,00
CX
100,0000
5,80
5 - ALHO - CEAGESP
159,90
KG
10,0000
15,99
6 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
59,25
KG
15,0000
3,95
7 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
8 - OVOS - ANTUNES
318,00
DZ
60,0000
5,30
| 9 - BATATA DOCE - CEAGESP - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
| C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
142,00
KG
40,0000
3,55
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
737
7941/000-2016
1.359,40
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
270,00
KG
30,0000
9,00
2 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
97,00
KG
20,0000
4,85
3 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
209,70
UN
30,0000
6,99
4 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
119,85
KG
15,0000
7,99
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
50,00
KG
20,0000
2,50
6 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
94,00
KG
20,0000
4,70
7 - BETERRABA - CEAGESP
84,00
KG
20,0000
4,20
8 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
46,00
KG
10,0000
4,60
9 - TOMATE- CEAGESP
180,00
KG
40,0000
4,50
10 - COUVE-FLOR - CEAGESP
122,00
UN
20,0000
6,10
11 - CHUCHU - CEAGESP
36,00
KG
10,0000
3,60
12 - BERINJELA - CEAGESP - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM OFICINAS - C/C 30872-2 - ASSISTÊNCIA
50,85
KG
15,0000
3,39
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
7942/000-2016
773,40
| 1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - FRIGONOSSA - PARA USO DOS CRAS EM OFICINAS DE GERAÇÃO DE |
| RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
773,40
KG
60,0000
12,89
9960/2015
Pregão Presencial
| CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS |
| PLÁSTICO |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
757
7978/000-2016
580,00
| 1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não |
| residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, |
580,00
UN
20,0000
29,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
21
Vl. Pago
| atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - REI DO |
| PLASTICO GOYANA / CLASSIC - PARA USO DAS REUNIÕES DO CMAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
744
8267/000-2016
395,60
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
6,60
UN
2,0000
3,30
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
20,74
UN
2,0000
10,37
3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
108,00
UN
2,0000
54,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
120,64
LATA
2,0000
60,32
5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR
109,62
LATA
2,0000
54,81
| 6 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - JUNTALIDER - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CREAS - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
30,00
UN
10,0000
3,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
8269/000-2016
949,29
1 - Fio paralelo 2 X 1,5 (750 V) rolo 100 metros - ATS
100,00
RL
1,0000
100,00
2 - Fio paralelo 2 X 2,5 ( 750 V) rolo 100 metros - ATS
139,49
RL
1,0000
139,49
3 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH
334,80
RL
20,0000
16,74
4 - CABO PP 4X2,5MM - ATS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
375,00
RL
1,0000
375,00
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/002-2016
89,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL |
| DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
89,90
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/003-2016
89,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - PARA |
| ATENDER A CASA LAR (PERÍODO DE 10 MESES) - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
89,90
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/004-2016
89,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL |
| DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
89,90
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7117/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7118/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7119/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7120/001-2016
400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
21
Vl. Pago
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7121/001-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30872-2 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7122/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30872-2 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
746
7155/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30871-4 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/010-2016
3.150,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
3.150,00
1,0000
3.150,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/011-2016
300,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
300,00
1,0000
300,00
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
747
8163/000-2016
1.046,00
| 1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do |
| Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas |
| ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso |
| de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou |
| mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou |
| software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá |
| possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação |
| bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - HENRY - |
| MODELO PRISMA SUPER FACIL R04 - PARA O CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
1.046,00
UN
1,0000
1.046,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
770
4034/000-2016
415,00
| 1 - Capa de processo Conselho Tutelar impresso na cor preto, em papel cartolina 180g/m² cor rosa (1X0) cor, |
| f, final 24 X 32,5 cm, acabamento refilado com 1 dobra incluindo arte final - AQUISIÇÃO PARA USO DO |
| CONSELHO TUTELAR - FMDCA |
415,00
UN
500,0000
0,83
4367/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
793
5262/000-2016
1.307,00
1 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR JORNAL
860,00
UN
400,0000
2,15
2 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR AZUL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
447,00
UN
150,0000
2,98
5030/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
793
5761/000-2016
1.307,00
1 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR JORNAL
860,00
UN
400,0000
2,15
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
21
Vl. Pago
| 2 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR AZUL - PARA A XX FESTA DA SOLIDARIEDADE 2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
447,00
UN
150,0000
2,98
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
828
6754/000-2016
51,00
| 1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material |
| colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - MATERIAL DE |
| DIVULGAÇÃO PARA EVENTO 2ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE SUPERMOTO, EVENTO ESTE QUE |
| CONTA COM O APOIO DA PREFEITURA DE REGISTRO - CULTURA |
51,00
SV
100,0000
0,51
3776/2016
Convite Compras e Serviços
HTI TECNOLOGIA LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.342.598/0001-05
856
6556/000-2016
452,28
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - ESPORTES
452,28
UN
6,0000
75,38
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.224.842/0001-90
882
7156/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 382-2 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
Outros/Não Aplicável
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
218810102
J
18.238.189/0001-10
5397
485/000-2016
820,02
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 41 - 58573,54
820,02
1,0000
820,02
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
RP
J
15.146.761/0001-23
5001
571/010-2015
0,01
1 - Restos a pagar do empenho 571/10-2015
0,01
1,0000
0,01
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 29 de Julho de 2016.
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